Главная
КОМПАС-CLOUD
Скачать
Цены   
Вебинары
Форум
Новости
Контакты
Решение для

Подписка на рассылку компании "КОМПАС":
Повышаем эффективность бизнеса - бесплатные online-семинары

Подписаться письмом

Подписка на рассылку НК "Услуги для бизнеса":
Эффективное управление бизнесом: просто о сложном

Подписаться письмом

  Управление персоналом: расчет заработной платы

Вопрос:
С 1 января 2008 вступили в силу "заплатки" Налогового Кодекса - ФЗ 216 от 24.07.2007 В том числе - в отношении ЕСН: округлять налог по правилам арифметики до целых рублей. Правильно мы понимаем , что он должен не только перечисляться, но и начисляться в целых рублях? Как установить конфигурацию расчета ЕСН, чтобы он начислялся в целых рублях?

Ответ:
Перечисление ЕСН производилось и в прошлом году в целых рублях. Именно из-за того, что начисление производилось с копейками, а перечисление - в целых рублях, в программу в свое время был добавлен алгоритм согласованного округления сумм до упровня, который указывается при печати отчета по авансовым платежам.
Вопрос:
При просмотре подробностей расчета о командировках в расчетном листке выводится произвольный расчет, если командировок было больше одной.

Ответ:
Для того, чтобы показывался правильный расчет, разные случаи командировки должны иметь разные номера документов. Иначе невозможно сопоставить подробности расчета со строкой расчетного листка. Число дней при сопоставлении не учитывается, так как не является уникальной характеристикой. Например, при двух случаях командировки в течение месяца число дней у них вполне может совпадать. Разные номера документов рекомендуется также указывать в журнале неявок. Это позволит правильно получить информацию о том, оплачена ли каждая из командировок. Если фактически основанием для обоих командировок был один документ, в журнале неявок номер документа можно дополнить суффиксом, например, 125-1 и 125-2.
Вопрос:
При попытке печати расчетных листков из расчетной ведомости выдается ошибка вычислений функции ЕСН_КАРТС.

Ответ:
Когда речь идет о ЕСН, то в большинстве случаев имеются в виду виды оплаты для ЕСН (ФБ, ФСС, ТФОМС, ФФОМС). У этих видов оплаты имеется формула для расчета размера льготы для инвалидов. Так вот в этой формуле следует использовать ГОД_РВ, а не РАСЧ_ГОД.
Вопрос:
Иностранные граждане, работающие в РФ, делятся на временно пребывающих и временно или постоянно проживающих. Для временно ПРЕБЫВАЮЩИХ предусмотрено начисление ЕСН. Для двух последних категорий ЕСН и взносы в ПФР. Как настроить для них начисление только ЕСН?

Ответ:
Нужно создать новую категорию работников и в колонке "База ЕСН" снять галочки против взносов в ОПС, вызвав настройку по F7.
Вопрос:
При расчете компенсаций по уходу за ребенком до 1,5 лет в том случае, если у работницы уже был рассчитан декретный отпуск по первому ребенку, программа берет именно этот расчет, не смотря на то, что работница вышла из предыдущего "ухода" и отработала некоторый период(даже более календарного года).

Ответ:
Перед расчетом пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет выводится окно настройки, в котором, в частности, указывается период, за который следует произвести расчет пособия. Перед выводом окна настройки программа предварительно определяет этот период исходя из имеющихся данных о неявках. В некоторых сложных случаях при этом могут быть взяты в расчет сроки двух последовательных отпусков по уходу, например, если их сроки пересекаются. Если на самом деле работница выходила из отпуска и необходимо перечитать суммы пособия, исходя из этого вновь полученного заработка, надо в окне настройки изменить период обработки, указав в качестве даты начала периода дату начала второго отпуска по уходу до 1.5 лет. Следует также заметить, что для правильного первоначального определения срока отпуска следует в записях о неявке давать ссылку на ребенка. Если для двух отпусков по уходу до 1.5 лет будут даны ссылки на разных детей, а периоды отпусков не пересекаются, эти периоды отпуска не будут объединяться при расчете размера пособия.
Вопрос:
Работник взял ссуду в середине месяца, расчет материальной выгоды настроен - расчет по формуле. Однако формула рассчитывает сумму за весь месяц. а нужно пропроционально сроку пользования. Какую функцию можно использовать для учета неполного месяца в расчете?

Ответ:
Насколько мы понимаем, пересчет должен производиться в календарных днях. В этом случае никакие функции не нужны: для получения числа дней в периоде достаточно вычесть из даты окончания дату начала и прибавить единицу. Формула для расчета по методу РФ всегда должна возвращать числовой результат. Если все же понадобится использовать рабочие дни, то начиная с версии 11.81 появилась функция ДНЕЙ_В_ПЕРИОДЕ.
Вопрос:
Как распределяется фонд ЗП, если работник работал в основном цехе, а на некоторое время был откомандирован в другой цех, т.е. в течение месяца работал в двух цехах? У нас фонд ЗП распределяется по цехам, т.е. сколько он заработал в каком цехе в тот фонд цеха и включается. А такое у нас происходит постоянно!!!

Ответ:
В системе имеется несколько различных возможностей для распределения затрат по цехам-затратчикам, а также по ШПЗ и счетам затрат. Наличие нескольких систем связано с тем, что для разных клиентов понадобились разные варианты решения этой проблемы. В то же время эти способы вполне могут использоваться одновременно. Основыми возможностями являются:
  1. Оформление отклонения от графика на тот период, когда работник работал в другом цехе. Данная возможность также позволяет распределить по затратам время работы за один день (почасовой учет затрат). Распределение по цехам, ШПЗ и счетам затрат в этом случае отражается уже в расчетном листке для тех видов оплаты, для которых распределение влючено;
  2. Оформление документов по начислению (нарядов, ведомостей прочих затрат) с указанием конкретного цеха-затратчика. Далее такие документы включаются в расчетную ведомость, то есть распределение сумм по видам оплаты, включенных из докумнетов, осуществляется уже в расчетном листке;
  3. Специальный режим распределения по ШПЗ: для работника и в некоторых документах указывается условный ШПЗ, которой при формировании свода распределяется по фактическим ШПЗ с учетом данных о распределении в оплачиваемом месяце (данные отражаются в специальной таблице), либо пропорционально другим видам оплаты. Второй способ обычно применяется для отпускных, которые распределяются по ШПЗ пропорционально основным видам оплаты в целом по подразделению.
Во всех случаях распределения сумм начислений по подразделениям, ШПЗ и счетам затрат аналогичным образом в своде распределяются ЕСН и страховые взносы, если свод формируется по направлениям затрат с учетом налоговой базы по каждому работнику.
Вопрос:
Надо распечатать лицевые счета за 2005 год для сдачи в архив. Есть ли готовая выходная форма, или лучше самому сформировать отчет?

Ответ:
В дистрибутив включен отчет LIC_CH_PER, который позволяет напечатать лицевой счет за период. Период запрашивается перед печатью отчета. По умолчанию запрашивается 2006 год. Для печати лицевых счетов за 2005 год нужно указать другой период. Начиная с версии 11.83.01 введенные значения параметров запоминаются, и в следующий раз будет уже автоматически предлагаться 2005 год. Если для печати отчета используются предыдущие версии, рекомендуется изменить значения параметров в шаблоне отчета, чтобы они по умолчанию предлагались правильными.
Вопрос:
У нас есть некоторые виды начислений (169 – аренда автомобиля, 004 - договор подряда), для которых не производится отчисление в соцстрах (48 вид отчисления), а остальные отчисления производятся. Если в настройке кода по справочнику "Куда входит сумма и какие налоги берутся" у 48 кода поставить "-", то у кода 49 – "Отчисление в тер. ф. за медстрах" и 50 – "Отчисления в федерал. ф. за медстрах" автоматически меняется на "-".

Каким образом можно настроить такие коды начислений?

Ответ:
Во-первых, не минус, а пробел, так как минус означает, что сумма начисления уменьшает налоговую базу. Далее нужно выполнить настройку кодов ОТЧИСЛЕНИЙ. Во-вторых, действительно все дело в колонке "К" (кода ОТЧИСЛЕНИЙ). Для того, чтобы использовать разные колонки для ФСС и для других частей ЕСН, надо для ФСС проставить в этой колонке ноль, после чего нажать кнопку "От чего зависит" и заново расставить плюсы. При этом свободный номер в колонке "К" проставится автоматически. Если Вы используете код отчиления "ФСС на травму", то колонка "К" должна быть такой же как и у "чистого" соцстраха.
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как в программе для расчета НДФЛ учесть вычеты на ребенка-инвалида - 106 и ребенка-инвалида у вдовы (одинокого родителя) - 107? В конфигурации модуля они не значатся. Завожу их в справочник, присваиваю работнику, они в расчете не предоставляются.

Ответ:
Закладка конфигурации "Отчетность в ФНС / Стандартные вычеты" была предназначена только на период перехода от старого закона о налоге на доходы физических лиц к применению НК РФ. Она позволяла не указывать код вычета для тех работников, для которых до ввода в действие НК РФ было указано число льгот. Теперь эта настройка уже практически никому не нужна.
Для того, чтобы задействовать вычеты с кодами 106 и 107, надо проделать следующие операции:
  1. ввести соответствующие строчки в группу "Стандартные вычеты" кодификтора видов вычетов НК РФ. При этом в колонке "Разновидность" следует указать "на иждивенцев";
  2. для каждой строки с помощью кнопки "размер вычета" указать размер. При этом в колонке "Месяц ввода" следует указать 200501, в колонке "Сумма" - 1200 или 2400 рублей, в колонке "рубли, ММОТ или %" следует сохранить значение по умолчанию "руб.", в колонке "мес/год" следует указать "мес", а в колонке "Максимум дохода" следует указать 40000;
  3. указать соответствующий вычет либо прямо в личной карточке работника, либо, если необходимо учесть сроки действия, - в таблице с перечнем детей. Во втором случае в колонке "Льгота по налогу?" следует проставить "+", а в колонке "Код вычета" указать соответствующий код вычета.
  4. Вопрос:
    Материальную выгоду считаем по ставке 35%, а сейчас появилась возможность считать по 13% при опеределенных условиях строительства. Что делать?

    Ответ:
    Нужно вводить дополнительный код для начисления по этому виду материальной выгоды и соответственно к нему налог.
    Вопрос:
    Работник взял ссуду в середине месяца. Как учесть неполный месяц при расчете материальной выгоды?

    Ответ:
    Насколько мы понимаем, пересчет должен производиться в календарных днях. В этом случае никакие функции не нужны: для получения числа дней в периоде достаточно вычесть из даты окончания дату начала и прибавить единицу. Если все же понадобится использовать рабочие дни, то в 81 версии появилась функция ДНЕЙ_В_ПЕРИОДЕ. В версии 80 ее еще нет.
    Вопрос:
    В связи с тем, что в расчетной ведомости Компаса по одному сотруднику могут быть несколько записей, по количеству действующих у него в данном месяце назначений, мы столкнулись с такой проблемой:
    Например, в месяце 20 рабочих дней, оклад сотрудника 10000, по которому он отработал 5 дней, потом его перевели на другую должность с окладом 20000, по нему он отработал 15 дней. Расчет аванса у нас производится как 30% от оклада на начало месяца. Таким образом, получается, что аванс у нас ложится в первое назначение, и получаем, что по окладу он должен получить 10000/20*5 = 2500, а аванс 30000. Таким образом, возникает долг за сотрудником по данному назначению.

    Ответ:
    В соответствии с общепринятой практикой, аванс является предварительной выплатой за первую половину месяца. В соответствии с этим настройка вида оплаты для выплаты аванса обычно учитывает число дней или часов, отработанное за первую половину месяца. Пример такой настройки имеется в справочной системе пакете Компас (статья "Примеры формул для расчета заработной платы", пункт 13): Одним из способов исчисления планового аванса является расчет по окладу и другим ежемесячным начислениям с учетом отработанного времени за первую половину месяца. Для того чтобы при расчете аванса учитывался не только оклад, но и другие параметры расчета заработной платы, для соответствующего вида оплаты следует заполнить список параметров, который показывает, какие параметры должны учитываться при расчете аванса. Для того, чтобы учесть время, отработанное за первую половину месяца, для вида оплаты должен быть указан тип аргумента Д1 или Ч1. При использовании аргумента типа Д1 формула расчета аванса будет иметь вид:
    АРГУМЕНТ*СУМ_ПАРАМ/НОРМА_ДНЕЙ
    При использовании аргумента типа Ч1 следует использовать несколько другую формулу расчета аванса:
    АРГУМЕНТ*СУМ_ПАРАМ/НОРМА_ЧАСОВ
    К этому надо добавить, что при высоком уровне заработной платы желательно дополнительно умножать полученный результат на коэффициент. Например, можно использовать коэффициент 0.87, чтобы учесть последующее удержание НДФЛ. Если у Вас принято исчислять аванс исходя из 30% от оклада, в качестве коэффициента может использоваться 0.6, что, с учетом оплаты за половину месяца, как раз и даст примерно 30% от оклада.
    Применение этих правил позволит избежать случаев, когда по некоторым назначениям образуется долг из-за неоправданно большого аванса.
    Вопрос:
    При выполнении операции включения в расчетную ведомость "прочих доплат" в нее включаются не все работники.

    Ответ:
    Для того, чтобы включались работники, которые есть в приказе, но которых нет в ведомости, надо при включении документа установить флажок "Включить документ целиком". Если при этом в документе встретятся работники, которые не отвечают разграничению доступа, по результатам выполнения операции будет указано, сколько таких работников было встречено. Дословно эта информация выглядит так: "Не найдено необходимых назначений ...". Если же флажок не установлен, то режим обработки совершенно другой: обрабатываются только видимые строки расчетной ведомости. Для тех строк, для которых нашлись данные в документе, производится обработка. Лишние строки в документе не выявляются, так как такой режим специально предназначен для включения документа по частям.
    Вопрос:
    Неправильно предоставляются вычеты и неправильно удерживается НДФЛ, если, например не начислены лицевые счета за февраль, а сотрудник увольняется в марте и есть деньги у него за март. Можно ли здесь что-либо сделать, кроме начисления на лицевые счета, естественно? И вообще, начисление на лицевые счета с точки зрения движения данных LIC_CH - CH_70_S - это просто перевод False в True в поле TEMPORAL или нечто большее?

    Ответ:
    При начислении на лицевые счета производятся и другие действия:
    • корректируется переходящий долг работика с учетом удержания долга прошлого месяца в расчетной ведомости и с учетом оставшегося долга на конец месяца;
    • корректируется сумма долга по исполнительным листам в днях и в рублях с учетом результатов расчета в данной расчетной ведомости;
    • корректируется общая начисленная (удержанная) сумма по тем параметрам назначения, по которым необходим контроль общей суммы;
    • корретируется общая сумма, выплаченная по контракту (если используется соответствующий вид оплаты);
    • производится накопление суммы дохода, освобожденной от уплаты НДФЛ в связи с предоставлением имущественных налоговых вычетов.
    В связи с этим пока ничего кроме начисления на лицевые счета для решения этой проблемы мы предложить не можем. 24.03.2005 сделана доработка: в расчетной ведомости предусмотрена возможность начислять на лицевые счета и снимать с лицевых счетов только отмеченные строки. Доработка включена в версию 10.79.2.
    Вопрос:
    При переходе на новую версию перестали считаться льготы по ЕСН у инвалидов.

    Ответ:
    На самом деле в пометках расчетчика был явно указан год действия справки. Настал новый год и льгта, естстественно пропала. С новой версией никак это не связано. Проверяется достаточно просто - формируем индивидуальную карточку по ЕСН и там в строке "Справка об инвалидности" ищем ее. Если пусто - значит закончилась.
    Вопрос:
    Как настроить удержание алиментов?

    Ответ:
    Из присланных скринштов видно, что код удержания алиментов не имеет параметра, по которому он мог бы отрабатываться при расчете зарплаты. Кроме того, формула расчета удержания не полностью соответствует стандартной. Вам нужно сделать следующее:
    1. В поле название параметра написать - Исполнительный лист
    2. В поле номер - выбрать "ил"
    3. Формула расчета - ЕСЛИ(ПРИЗНАК="%",СУМ_КОЛ*ПАРАМЕТР/100,ПАРАМЕТР)
    4. В назначении работника нужно добавить новый параметр - удержание алиментов для этого добавим новую строку;
             выберем код удержания алиментов;
             укажем процент или сумму удержания;
             в колонке % укажем - проценты если удержания в процентах. Если удержание в сумме, ничего не ставим;
             в колонке "+" укажем - "+", что означает удерживать по всем назначениям;
             укажем дату начала и окончания удержания.
    Дата начала - может быть датой получения исполнительного листа или датой приема на работу или любой другой датой. Дата окончания удержания - дата достижения ребенком 18 лет или другая дата, указанная в исполнительном листе. Если удерживаются алименты на двух и более детей (33%), то датой окончания укажем дату достижения 18 лет первым ребенком, добавим новую строку и повторим ввод удержания, изменив процент (25%) в качестве даты начала действия здесь укажем следующий день после окончания предыдущего удержания.
    Вопрос:
    Как применить вычет из доходов для медицинской помощи?

    Ответ:
    Введите новый код.
    Выберите Вид дохода по налоговму кодексу - в данном случае - 2770.
    Выберите код вычета (скидки) по Налоговому кодексу -в данном случае - 504.
    Нажмите кнопку "Сетка налогов или вычетов".
    В открывшемся окне введите код и месяц ввода вычета - в данном случае 200101.
    Введите сумму вычета (скидки) - в данном случае 2000.
    Укажите значение вычета : процент или сумма в рублях - в данном случае руб.
    Укажите период действия вычета. В даном случае - год.
    Укажите сумму дохода, на которую распространяется этот вычет. В данносм случае ничего указывать не надо.
    Вопрос:
    Перестал правильно считаться больничный, хотя раньше проблем не возникало. Начиная с 12.05.2005, на расчетные коды 455 "Больничный по среднему" и 456 "Больничный за счет предприятия" начисляется одинаковая сумма и на все дни больничного. При этом во время расчета в окне "Учетный символ используется для нескольких расчетных кодов" изменился порядок этих кодов: раньше было 458(травма),456,455, а теперь 455,456,458. Соответственно изменился и порядок расчета. Неизвестно, отчего это случилось и связано ли это с возникшей ошибкой. Что делать?

    Ответ:
    При отсутствии базы данных могу только предположить, что из настройки видов оплаты исчезли буквы "П" и "Ф" в колонке "Оплата б/л". Когда эти буквы стоят, данные виды оплаты в списке всегда идут последними, причем сначала идет б/л за счет производства, а потом - за счет ФСС. Кроме того, в списке содержится информация о том, какая буква использована (указывается в скобках в конце соответствующей строки списка).
    Вопрос:
    Как подключить форму Т-60?

    Ответ:
    В кодах начислений и удержаний нужно воспользоваться кнопкой "печатные формы". Печать осуществляется из расчетного листка - печать по коду.
    Вопрос:
    Какие справочники используются при заполнении справки о доходах?

    Ответ:
    При заполнении справки о доходах используются стандартные справочники, поставляемые ГНИ: виды доходов, виды вычетов. Программа их поддерживает. Они даже вынесены в отдельный пункт меню (Настройка - Кодификаторы НК РФ).
    Эти справочники подключены к справочнику "Коды начислений и удержаний". Если Вы верно настроите коды начислений и удержаний в соответствии с этими справочниками НК РФ, верно настроите личную карточку, то справка о доходах должна выходить корректная.
    Вопрос:
    Куда вносить данные "Справки о доходах" с предыдущего места работы?

    Ответ:
    Заходим в Зарплата\Лицевые счета - открывается "Картотека лицевых счетов (просмотр)", здесь выбираем сотрудника, по которому надо внести данные, нажимаем на иконку "Лицевой счёт" - загружается лицевой счёт сотрудника. Здесь встаем на колонку "Месяц работы" и нажимаем иконку "Новая запись" - появляется пустая ячейка, в которую вносим год и месяц работы в виде ГГГГММ, где Г-год, М - месяц (например за январь 2002 г. - 200201). В колонке "Код" из Справочника Расчётных кодов выбираем код начисления (например, в стандартной поставке модуля "Заработная плата", если было начислено повременно (оклад), то код = 12). Колонка "Тип" автоматически заполняется *(звёздочка). Следующей заполняем колонку "Начислено/удержано" - ставим сумму дохода. А теперь самое важное!!! В колонку "п" из Справочника Допустимые значения (вызывается нажатием клавиши F7 или нажатием на иконку, имеющей вид жёлтой лампочки) выбираем значение + (данные с прежней работы). Затем заполняем колонку "Штат" из Справочника Категории персонала. Справочники вызываются нажатием клавиши F7. Если доход за 2 и больше месяцев работы на предыдущем месте, то целесообразнее внести сумму дохода всего (например, если доход за январь - 2000, за февраль - 2300, за март - 2300). Тогда в колонке "Месяц работы" пишем 200203, а в колонке "Начислено/удержано" ставим 6600 (2000+2300+2300). Аналогично вносим данные о сумме удержаний и сумме вычетов. В колонку "Начислено/удержано" - ставим сумму удержаний, в колонку "Сумма вычета" - сумму вычета.
    Вопрос:
    Начислена зарплата сотрудникам, принятым по договорам подряда. Где настроить признак невключения начислений в ФСС по этой категории персонала?

    Ответ:
    Заходим в Справочники/Коды начислений и удержаний - открывается "Расчётные коды", здесь выбираем код 10 "по договору подряда" и нажимаем на иконку "Куда входит" (в просторечии "левая кочерга") - появляется окно "Куда входит сумма, какие налоги берутся?". Здесь в колонке "Название начисления, удержания" ищем строку Отчисления в соцстрах (в базовой версии код 48). В этой строке в колонке "+" не должен стоять символ "+". Иначе говоря, при расчёте удержаний на суммы, начисленные по договорам подряда, не будут производиться начисления в ФСС.
    Вопрос:
    Как и где отразить зарплату, которая не была выдана (депонированная зарплата)?

    Ответ:
    Для начала, находясь в ведомости начисления зарплаты за какой-то определённый месяц, нам нужно сформировать Платёжную ведомость. Для этого нажимаем в меню на иконку "Печать" - появляется окошко "Печать". Здесь мы выбираем Платёжную ведомость (Т-53), нажимаем клавишу "печать" - появляется окошко "печать платёжной ведомости", в которой автоматически занесены уже все необходимые параметры. Здесь ставим галочку в режиме отбора строк напротив строки "строки с ненулевой суммой" и нажимаем клавишу "печать" - происходит формирование Платёжной ведомости. Если нам не нужно печатать эту ведомость, то мы нажимаем клавишу "выход". Затем заходим в Зарплата\Реестр ведомостей - открывается журнал ведомостей. Здесь мы выбираем нашу платёжную ведомость, с которой собираемся работать, и загружаем её экранную форму - появляется список сотрудников с суммами к выплате. Здесь в колонке "депонент" ставим не полученные сотрудниками суммы. А для того, чтобы у остальных в колонке "выплачено" суммы были проставлены, нажимаем клавишу "Все суммы получены" - в колонке "выплачено" автоматически проставляются полученные суммы к выплате.
    Вопрос:
    Как дивиденды должны попадать в справку о доходах?

    Ответ:
    в справочнике "кодов начислений и удержаний":
    1) создать код " ДИВИДЕНДЫ" (сумму заносить "ручками"):
    тип начисления "!";
    в поле "Доход НК РФ" "1010";
    в левой кочерге, напротив кода "Подоходный налог с дивидендов" "+".
    2) создать код "Подоходный налог с дивидендов"
    тип начисления "-" (минус);
    метод расчета РФ;
    формула МАХ(0,КРУГ(СУМ_КОЛ*0,3,0)*(СУМ_КОЛ*ПРОЦ_С_ДИВИД/100,0);
    Атопуск "+";
    Группа ПД.
    3) войти в пункт меню "Расчет зарплаты\Нормативы для расчета" и заполнить строчку:
    имя в формуле - ПРОЦ_С_ДИВИД_;
    название норматива - DIVID;
    Категория персонала - для всех категорий;
    значение - 30
    Вопрос:
    У вас на начисления выделены коды с 10-25, удержания с 26-40. Возможно ли расширить диапазон интервалов или использовать оставшиеся коды для создания новых начислений и удержаний? И как это потом все отразится в своде по начислениям и удержаниям, да и во всех прочих документах связанных с видами расчетов?

    Ответ:
    В справочнике кодов начислений и удержаний можно создавать абсолютно любые коды, однако, В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ КОЛОНОК расчетной ведомости будут представлены только коды в диапазоне от 10 до 41 (как в ручной расчетной ведомости).
    Вопрос:
    По расчету больничного листа:
    В ноябре 2002г сотруднику начислена з/пл:
         - по окладу 20 дней 1200 рублей;
         - повременно 100 часов 600 рублей.
    При расчете б/листа в декабре по среднему и методу расчета БЛ, для расчета берутся данные 100 часов 1800 рублей. Как рассчитать сумму б/листа в днях, а не в часах, т.е. в нашем примере должно быть: 20 ДНЕЙ 1800 рублей? Аналогичная ситуация при методе расчета С5.

    Ответ:
    В штатной расстановке Вам нужно для работников у которых идёт суммированный учёт рабочего времени убрать значения, занесённые в графу "Часов в неделю".
    Вопрос:
    Такая ситуация. Сотрудник не получал вычеты на детей в течение 3 месяцев. Потом он принес справку, из которой стало ясно, что все эти 3 месяца он имел право на вычеты. Как ему теперь произвести перерасчет подоходного налога за прошлые месяцы?

    Ответ:
    Надо прямо в лицевой счет за каждый из прошедших месяцев проставить общую сумму вычета: в те строки, в которых удерживался подоходный налог. После этого при первом же расчете подоходного налога эти вычеты будут учтены.
    Вопрос:
    Есть ли какие рекомендации или наработки по выгрузке зарплаты на счет в Сбербанке? Нужно ли вводить дополнительный код в справочник расчетных кодов? Если да, то как его описать (формулу расчета)?

    Ответ:
    Да, есть. Нужно ввести код с типом "=" (выплаты). Можно также ввести в конфигурации переменную БИК_БАНКА, связанную с соответствующим полем в кадровой картотеке. Тогда если мы введём формулу для данного кода ЕСЛИ(БИК_БАНКА> " ",MAX(СУМ_КОЛ,0),0), то для тех людей у которых заполнено поле БИК БАНКА будет рассчитываться данная выплата.
    Вопрос:
    В зарплате завел лицевой счет. В параметрах назначения завел: Начисления: Оклад, условия труда, премиальные; Удержания: Подоходный налог. Формирую табель, рассчитываю зарплату... Смотрю расчетный листок: не попадает вид начисления "Премиальные". Где может быть проблема?

    Ответ:
    Посмотрите установлен ли по данному коду автопуск, и если нет, то в расчётной ведомости нажмите: "Обработать ведомость -> Пересчитать только одну колонку" и выберите колонку "премиальные".
    Вопрос:
    Где в зарплате можно занести ставку рефинансирования ЦБ РФ по периодам, чтобы потом использовать эти данные для индексации невыданной зарплаты?

    Ответ:
    Для этого можно использовать нормативы расчета заработной платы.
    Вопрос:
    Какие справочники используются при заполнении справки о доходах?

    Ответ:
    При заполнении справки о доходах используются стандартные справочники, поставляемые ГНИ: виды доходов, виды вычетов. Программа их поддерживает. Они даже вынесены в отдельный пункт меню ("Настройка / Кодификаторы НК РФ"). Эти справочники подключены к справочнику "Коды начислений и удержаний". Если Вы верно настроите коды начислений и удержаний в соответствии с этими справочниками НК РФ, верно настроите личную карточку, то справка о доходах должна выходить корректная.
    Вопрос:
    Когда в табеле стоит учётный символ Р (роды), он должен учитываться как неявка. А в расчёте зарплаты на эти дни считается оклад. Почему?

    Ответ:
    Если начисление идёт по коду "Повремённо (тариф)", то на дни, в которых стоит учётный символ "Р", оклад не считается.
    Вопрос:
    Помогите, пожалуйста, разобраться, почему не работает формула. Смысл такой. Хочу рассчитать аванс тем работникам, у которых стоит признак для расчета аванса (ПАРАМЕТР), которые отработали не меньше 3 дней в первой половине месяца и при этом не уволены.
    ЕСЛИ(ПАРАМЕТР=1&АРГУМЕНТ>=3&ALLTRIM(DPER(DAT_UV))="",300,0)
    Что здесь неправильно?

    Ответ:
    Вероятно внутренний транслятор Компаса "спотыкается" об ALLTRIM(DPER(DAT_UV))="". Смотрели Вашу таблицу транслятора и функции DPER просто не нашли. Если Вы хотите ввести условие "пустая дата увольнения", то советуем:
    1) ввести функцию транслятора скажем с названием ДАТ_УВ и с описанием
         функция SQL: KADRY.DAT_UV,
         возвращаемое значение: дата
         по таблице: KADRY
         функция сбора: SBOR_SPR
         аргументы: 1 - строковый
                             2 - нет
         условия сбора - Условие SQL: TAB_N = @1;
    2) в формуле использовать вместо условия ALLTRIM(DPER(DAT_UV))= "" условие YEAR(ДАТ_УВ(ТАБ_НОМЕР))<1800.
    Вопрос:
    Не могу открыть таблицу WINZRP.DB: Network Initialization failed. File: R:\PDOXDATA\PDOXUSRS.NET. Directory: R:\PDOXDATA\. Работа программы невозможна. [OK].

    Ответ:
    Данная ситуация означает то, что не "достучаться" до файла PDOXUSERS.NET.
    Возможные варианты появления данной ситуации:
    1) Рухнула сеть.
    2) Ограничены права на ресурс, на который указывает NET DIR (Из Configuration-Driver-Native-Paradox в BDE Admin).
    3) PDOXUSERS.NET "только для чтения".
    4) Прочие сетевые проблемы.


    Вернуться к главному перечню вопросов


    Проекты

    На выходе новая версия CRM-системы КОМПАС: Маркетинг и менеджмент с расширенной связью с мобильными приложениями.

    Мероприятия

    Компания "КОМПАС" приняла участие в Международном Инновационном Форуме и конференции iFresh.
    Rambler's Top100
    Rambler's Top100



    Яндекс.Метрика